편의점이 이끌고 슈퍼가 받쳤다…GS리테일, 영업익 1100억 눈앞

편의점·슈퍼 기존점 성장…본업 경쟁력 강화
신선 강화·퀵커머스 확대…고객 유입 증가
GS샵 단독상품 전략…3분기 연속 실적 개선

GS25 신선강화형 매장 1000호점 '천안두정골든점' 매장 내부 이미지./GS리테일

GS리테일이 편의점과 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 핵심 사업의 경쟁력을 바탕으로 2분기 실적 개선에 성공했다. 신선식품 강화와 점포 효율화 전략이 편의점 성장세를 이끌었고, 퀵커머스 확대와 단독상품 경쟁력이 더해지며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.

GS리테일은 올해 2분기 연결 기준 매출 3조1751억원, 영업이익 1094억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 6.7%, 영업이익은 27.5% 증가했다. 당기순이익은 646억원으로 354.5% 늘었다. 그동안 800억~900억원 수준에 머물던 분기 영업이익이 1100억원에 육박하며 실적 개선세를 이어갔다.

실적을 견인한 것은 편의점 GS25였다. 2분기 매출은 2조3844억원으로 전년보다 7.1% 증가했고, 영업이익은 714억원으로 21% 늘었다. 기존점 일매출이 7.5% 증가하며 업계 최고 수준의 성장률을 기록한 가운데, 점포별 수익성 강화와 운영 효율화 전략이 성과를 냈다.

특히 신선식품 강화 전략이 주효했다. 신선 강화형 매장은 고객 수와 객단가를 동시에 끌어올리며 전체 실적을 뒷받침했다. 장보기 수요가 늘면서 채소와 과일, 축산, 계란 등 신선식품 판매가 증가했고, 신선 강화형 매장은 지난해 2분기 651점에서 올해 2분기 955점으로 확대되며 점포 경쟁력을 높였다.

외국인 소비 증가도 성장에 힘을 보탰다. 외국인 결제 기준 매출은 지난해 같은 기간과 비교해 67.2% 늘었으며, 캐릭터 지식재산권(IP) 협업 상품과 '혜자로운' 시리즈 확대, 건강기능식품 판매 증가 등이 신규 수요를 이끌었다.

슈퍼마켓 GS더프레시도 성장세를 이어갔다. 2분기 매출은 4698억원으로 10.1%, 영업이익은 93억원으로 72.2% 증가했다. 신규 출점과 상권 맞춤형 운영 전략으로 총 점포 수는 596개까지 확대됐으며, 퀵커머스 매출은 전년보다 49.5% 증가했다. 전체 매출에서 퀵커머스가 차지하는 비중도 9.9%로 역대 최고치를 기록했다.

홈쇼핑 GS샵은 패션과 뷰티, 리빙 중심의 단독상품 확대 전략이 성과를 냈다. 2분기 매출은 2682억원으로 0.9%, 영업이익은 267억원으로 6% 증가하며 지난해 4분기 이후 3개 분기 연속 실적 개선을 이어갔다. 단독 패션 브랜드와 신규 언더웨어·뷰티·건강기능식품 자체 브랜드(PB)가 고객 호응을 얻었고, TV와 모바일, 사회관계망서비스(SNS)를 연계한 판매 전략도 실적 개선에 힘을 보탰다.

이와 함께 GS리테일은 이날 중장기 성장 전략을 담은 '2026 기업가치 제고 계획'도 공시했다. 본업 경쟁력 강화와 자산 효율성 제고를 양축으로 기업가치를 높이고 주주환원을 확대한다는 내용이 핵심이다. 회사는 오는 2028년까지 영업이익 3800억원을 달성한다는 목표를 제시했다. 이는 2025년 대비 30% 이상 높은 수준이다.

사업부별 성장 전략도 구체화했다. GS25는 신선 강화형 매장 확대와 차별화 PB, 신선식품 경쟁력 강화를 통해 성장 기반을 넓히고 해외 사업도 확대할 계획이다. GS더프레시는 핵심 상권 중심의 전략적 출점과 상권 맞춤형 상품 운영을 강화해 시장 지배력을 높인다는 방침이다. GS샵은 단독상품 경쟁력을 확대하고 TV·모바일·SNS를 연계한 통합 판매 전략을 고도화해 수익성 중심의 사업 구조를 강화한다.

비핵심 투자자산 매각과 비효율 점포 자산 유동화 등을 통해 자산 효율성을 높이고, 인공지능 전환(AX)과 데이터 기반 경영을 전사적으로 확대해 운영 효율을 끌어올릴 계획이라고 회사 측은 설명했다.

GS리테일 관계자는 "이번 기업가치 제고 계획은 본업 경쟁력을 강화하는 동시에 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 중장기 전략"이라며 "수익성과 자본 효율성을 균형 있게 높이고 예측 가능한 주주환원 정책을 통해 시장의 신뢰를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.